2014年部门预算说明 

　　按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我局部门预算包含省级领导、管理局本局、省机关服务中心和省机关幼儿园的收支。 

　　一、收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同） 

　　（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2014年预算安排11264.74万元。 

　　（二）非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2014年预算安排2989.7万元。其中： 

　　1.政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2014年预算安排2267万元，主要是机关办公区安防、消防设施改造项目。 

　　2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2014年预算安排647.7万元。其中： 

　　专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。2014年预算安排647.7万元，主要是省机关幼儿园的幼儿教育费用。 

　　3.国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。2014年预算安排75万元，主要是省机关服务中心会场租金收入返还。 

　　（三）住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2014年预算安排0.83万元。 

　　二、支出项目 

　　（一）支出功能科目类 

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于本部门（含下属单位）的基本支出。2014年预算安排6401.52万元。 

　　一般行政管理事务（项）：指用于本部门（含下属单位）的项目支出。2014年预算安排7853.75万元。 

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于本部门（含下属单位）的离退休经费。2014年预算安排706.59万元。 

　　3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于本部门（含下属单位）的基本医疗保险缴费经费。2014年预算安排85.69万元。 

　　（二）支出类别类 

　　1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2014年预算安排6401.52万元。其中： 

　　工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2014年预算安排2819.37万元。 

　　商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2014年预算安排2681.77万元。 

　　对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2014年预算安排900.38万元。 

　　2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2014年预算安排7853.75万元。其中： 

　　专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2014年预算安排3602.87万元。主要用于省级领导公务活动经费开支以及省级领导聘用司机的经费管理；开展党的群众路线教育实践活动，改进干部职工作风；加强业务培训，提高干部能力素质；建章立制，加大《机关事务管理条例》贯彻落实力度；管理全省财政预算单位的公务用车编制工作，巩固省公务用车专项治理工作成果；加强国有资产监督管理，资产配置与处置规范化；加大公共机构节能管理力度，建设节约型机关；推进重点项目建设。逐一开展有关办公用房、职工住宅区建设、午餐保障、公务用车管理、机关服务和物业服务等后勤服务工作；省机关幼儿园的事业性收费。 

　　发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2014年预算安排4250.88万元。主要用于省规划展览馆展陈项目；机关办公区安防、消防设施升级改造项目；武警“四防一体化“二期工程；省机关幼儿园示范园管理项目。 

　　  

2014年“三公”经费预算情况说明 

　　    

　　省机关事务管理局财政拨款2014年“三公”经费预算情况如下： 

　　一、因公出国（境）经费 

　　本部门无因公出国（境）经费预算安排。 

　　二、公务用车购置及运行费 

　　2014年一般公务车编制94辆，实有车辆94辆；执法执勤用车编制0辆，实有车辆0辆。2014年预算安排599.27万元，与2013年预算相比减少18万元，2014年未安排车辆购置。 

　　三、公务接待费 

　　2014年预算安排47.15万元，与2013年预算持平。 

　　2014年公务接待费计划主要用于接待省外及市县单位业务工作误餐费用。 

 

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　　                                                                                             2014年3月24日 

　　  

 

　　附表： 

　　注：1. 预算数为各部门当年年初预算安排的“三公”经费财政拨款数。 

　　2. “三公”经费指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 

　　（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 

　　支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 

　　桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含 

　　外宾接待）支出。 

　                       

　　 部门支出资金来源预算表 

　　 部门支出预算表 

　　 部门项目支出预算表 

　　 部门收支预算总表 

　　 部门基本支出预算表