按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我局部门预算包含省级领导、管理局本局、省机关服务中心和省机关幼儿园的收支。 

　　一、部门主要职能 

　　www.sb-488.com属于副厅级参公单位，负责机关后勤行政管理工作。职责职能主要为研究拟定机关事务管理的政策、法规，制定有关管理制度，并组织实施。指导、管理下属单位的后勤服务工作。承担省直机关副厅级以上单位的办公用房及管理局所辖住宅区的建设、分配、维修等方面的管理工作。负责省级领导用车及办公设备的管理工作。负责集中办公区办公用房调配和批量办公家具购置管理。负责省委、省人大、省政府、省政协四大领导机关及其办公厅(以下简称“四大机关”)其他国有资产的监督管理。负责推进机关单位公务车辆改造工作,指导、协调、监督全省公共机构节能工作以及省直机关节能管理工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　省机关事务管理局现设四个局属单位：省级领导、管理局本级、省机关服务中心、省机关幼儿园。 

　　   三、2016年部门预算收支情况 

　　（一）收入情况（仅对安排资金的科目进行说明，下同） 

　　1.经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2016年预算安排12527.92万元，比上年减少277.57万元，下降2.16%。 

　　2.非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2016年预算安排656.9万元，比上年减少8.45万元，下降1.27%。其中： 

　　    (1)行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2016年预算安排606.9万元，比上年增加16.55万元，增长2.8%。其中： 

　　专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。2016年预算安排606.9万元，比上年增加16.55万元，增长2.8%。主要是省机关幼儿园的学前教育费用收入。 

　　（2）国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。2016年预算安排50万元，比上年减少25万元，下降33.33%。主要是省机关服务中心会场租金收入返还。 

　　    3.住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2016年预算安排0.83万元，同上年持平。 

　　4.收回存量资金： 2016年预算安排138.2万元。 

　　（二）支出情况 

　　    1.支出功能科目类 

　　(1)一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于本部门（含下属单位）的基本支出。2016年预算安排7872.32万元,比上年增加749.59万元，增长10.52%。 

　　一般行政管理事务（项）：指用于本部门（含下属单位）的项目支出。2016年预算安排5451.53万元,比上年减少897.41万元，下降14.13%。 

　　(2)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于本部门（含下属单位）的离退休经费。2016年预算安排1048.6万元。比上年增加106.38万元，增长11.29%。 

　　  

　　(3)医疗卫生（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）：指用于本部门（含下属单位）的基本医疗保险缴费经费。2016年预算安排111.78万元,比上年增加25.09万元，增长28.94%。 

　　2.支出类别类 

　　（1）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2016年预算安排7872.32万元，比上年增加749.59万元，增长10.52%。其中： 

　　①工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排3730.17万元，比上年增加439.73万元，增长13.36%。 

　　②商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2016年预算安排2783.75万元，比上年增加153.14万元，增长5.82%。 

　　③对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2016年预算安排1358.4万元，比上年增加156.72万元，增长13.04%。 

　　（2）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2016年预算安排5451.53万元，比上年减少897.41万元，下降14.13%。其中： 

　　①专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2016年预算安排4336.21万元，比上年增加1378.67万元，增长46.61%。主要用于本部门及局属单位公务活动经费开支以及聘用人员的经费开支。用于机关后勤管理和服务工作，改进干部职工作风，提高干部能力素质，建章立制，加大《机关事务管理条例》贯彻落实力度。逐一开展有关办公用房，职工住宅区建设，机关食堂管理，办公区供水、供电、绿化等物业服务工作。推进全省财政预算单位的公务车辆改革工作。加强国有资产监督管理，资产配置与处置规范化，加大公共机构节能管理力度，建设节约型机关。推进海南广场供电系统改造工程重点项目建设以及省机关幼儿园幼儿教育工作。 

　　②发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2016年预算安排1115.32万元，比上年减少2276.08万元，下降67.11%。主要用于省人大会堂、人大常委会议厅、政协礼堂会议系统更新改造项目以及省机关幼儿园的示范园管理工作。 

　　  

省机关事务管理局2016年“三公” 

经费预算情况说明模板 

　　    

　　www.sb-488.com部门财政拨款2016年“三公”经费预算情况如下： 

　　一、因公出国（境）经费 

　　2016年预算安排2.8万元，较2015年预算增长2.8万元。增长的主要原因包括： 

　　根据海南省人力资源和社会保障厅安排的《关于组织公务员赴韩国研修学习的通知》，2015年本部门安排出国（境）组一次，出国（境）1人。目的地为韩国，人数为1人，天数为10天，主要任务为学习韩国公务员廉政建设制度、韩国公务员行政伦理建设与公共责任教育和韩国公务员各项管理制度等课程。因2015年本部门为安排因公出国（境）经费，2016年追加2015年度因公出国（境）经费2.8万元。 

　　二、公务用车购置及运行费 

　　2016年一般公务车编制88辆，实有车辆88辆；执法执勤用车编制0辆，实有车辆0辆。2016年预算安排539.79万元，较2015年预算下降43.4万元，下降7.44%。 

　　三、公务接待费 

　　    2016年预算安排45.18万元，与2015年预算持平。 

　　2016年公务接待费计划用于接待省内外单位因机关事务管理工作的调研考察学习等产生的接待费用。 

　　附表： 

　　注：1. 预算数为各部门当年年初预算安排的“三公”经费财政拨款数。 

　　2. “三公”经费指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 

　　（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 

　　支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 

　　桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含 

　　外宾接待）支出。 

　　  

　　 附件： 部门预算公开表 

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2016年2月19日