附件 

　　  

　　www.sb-488.com2015年度部门决算 

　　  

　　一、www.sb-488.com部门概况 

　　1.部门（单位）职责 

　　www.sb-488.com属于副厅级参公单位，负责机关后勤行政管理工作。职责职能主要为研究拟定机关事务管理的政策、法规，制定有关管理制度，并组织实施; 指导、管理下属单位的后勤服务工作; 承担省直机关副厅级以上单位的办公用房及管理局所辖住宅区的建设、分配、维修等方面的管理工作; 负责省级领导用车及办公设备的管理工作; 负责集中办公区办公用房调配和批量办公家具购置管理; 负责省委、省人大、省政府、省政协四大领导机关及其办公厅(以下简称“四大机关”)其他国有资产的监督管理; 负责审批全省机关和财政预算管理事业单位的公务用车编制，以及其他公车定编管理工作; 负责推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作以及省直机关节能管理。 

　　2.部门（单位）构成 

　　省机关事务管理局现设四个局属单位：省级领导、管理局本级、省机关服务中心、省机关幼儿园。 

　　  

　　二、2015年度部门决算报表 

　　1. 收入支出决算总表（见附表1） 

　　2. 收入决算表（见附表2） 

　　3. 支出决算表（见附表3） 

　　4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4） 

　　5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5） 

　　6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6） 

　　7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7） 

　　8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8） 

　　三、2015年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 www.sb-488.com2015年度部门决算收入总计 

　　

　　24944.78万元，支出总计24944.78万元。与2014年度相比，收、支总计各增加1457.04万元，增长6%。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　本年收入合计19157.35万元，，其中：财政拨款收入18528.08万元，占96%；事业收入590.35万元，占3%；经营收入1.97万元；其他收入36.95万元。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　本年支出合计17197.44万元，其中：基本支出7912.54万元，占46%；项目支出9282.93万元，占53%；经营支出1.97万元。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　www.sb-488.com2015年度财政拨款收支总决算23771.13万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加1529.87万元，增长6%。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　1.财政拨款支出决算总体情况 

　　www.sb-488.com2015年度财政拨款支出16704.85万元，占本年支出合计97%。  

　　2.财政拨款支出决算结构情况 

　　www.sb-488.com2015年度财政拨款支出16704.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11773.66万元，占70%， 教育支出2236.3万元，占13%，文化体育与传媒支出65.96万元，社会保障和就业支出1076.02万元，占6%，医疗卫生与计划生育支出120.22万元，节能环保支出30万元，住房保障支出380.05万元，占2%。 

　　（六）关于www.sb-488.com2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　www.sb-488.com2015年度财政拨款基本支出7912.54万元，其中：人员经费5386.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费2318.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

　　（七）关于www.sb-488.com2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　www.sb-488.com2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为628.366万元，支出决算为582.84万元，完成预算的92%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.8万元，是陈波1人参加海南省公务员赴韩研修学习；公务用车购置及运维费支出决算579.21万元，完成预算的99%，其中2015年新购置省领导公务用车3辆128.02万元；公务接待费支出决算为0.83万元，接待国内同行7批次，共40人。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩开支。 

　　四、名词解释 

　　   （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

　　   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得收入。 

　　   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。 

　　   （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

　　   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　   （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　   （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　   （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本机部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　  

　　附表：1.收入支出决算总表 

　　     2. 收入决算表 

　　     3. 支出决算表 

　　     4. 财政拨款收入支出决算总表 

　　5. 一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

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　　 2016年8月26日