评价类型：实施过程评价□   √完成结果评价 

　　项目名称：机关后勤服务        

　　项目单位：海南省机关事务管理局                  

　　主管单位：海南省机关事务管理局                  

　　评价时间：2017年7月1日至7月20日         

　　组织方式：□财政部门   □主管部门   √项目单位 

　　评价结构：□中介机构   □专家组    √项目单位评价组 

　　 

 评价单位（盖章）： 

上报时间：201年7月20日 

　　  

　　  

　　  

　　附件：2-2 项目绩效目标表 

　　项目名称：机关后勤服务 

指标类型	绩效  指标	年初绩效目标	调整后绩效目标（如有）	绩效标准
				优（年初／调整后）	良（年初／调整后）	中（年初／调整后）	差（年初／调整后）
产出指标	指标1	省级领导司机配备人数	70人	70人	60人	55人	50人
成效指标	指标1	人员工资保障率	100%	100%	95%	90%	85%
效率指标	指标1	经费控制		不超预算	超预算10%	超预算15%	超预算20%

　　注：“年初”目标指编制预算时（或绩效分析调整）申报的目标，“调整后”目标按项目自评情况填报。 

　　  

　　  

　　  

　　附件2-3   项目基本信息 　　  

一、项目基本情况
项目实施单位			省机关事务管理局				主管部门				省机关事务管理局
项目负责人			段银火			联系电话
地址			海口市海府路49号原省委第四办公楼
项目类型			经常性项目（ √ ）    一次性项目（  ）
计划投资额  （万元）			243.78		实际到位  资金（万元）			243.78		实际使用情况（万元）				243.78
其中：中央财政					其中：中央财政
省财政			243.78		省财政			243.78
市县财政					市县财政
其他					其他
二、绩效评价指标分
一级指标		分值		二级指标		分值	三级指标					分值			得分
项目决策		20		项目目标		4	目标内容					4			4
				决策过程		8	决策依据					3			3
							决策程序					5			5
				资金分配		8	分配方法					2			2
							分配结果					6			6
项目管理		25		资金到位		5	到位率					3			3
							到位时效					2			2
				资金管理		10	资金使用					7			7
项目管理		25					财务管理					3			3
				组织实施		10	组织结构					1			1
							管理制度					9			9
项目满意度		55		项目产出		15	产出数量					5			5
							产出质量					5			5
							产出时效					3			3
							产出成本					3			3
				项目效益		40	经济效益					8			7
							社会效益					8			7
							环境效益					8			7
							可持续影响					8			8
							服务对象满意度					8			7
总分		100				100						100			96
评价等次							优
三、评价人员
姓名	职务／职称					单位					签字		评分
林雄	机关党委专职副书记					省机关事务管理局					林雄		96
杨红政	办公室主任					省机关事务管理局					杨红政		96
张凤田	综合管理处副处长					省机关事务管理局					张凤田		96
郭  云	财务处副处长					省机关事务管理局					郭云		96
评价工作组组长（签字）： 段银火  项目单位负责人（签字并盖章）： 陈宙        2017年7月20日

  

　　附件2-4   财政支出项目绩效评价报告 

　　  

　　一、项目概况 

　　（一）项目单位基本情况。 

　　www.sb-488.com属于副厅级参公单位，负责机关事务管理工作。职责职能主要为研究拟定机关事务管理的政策、法规，制定有关管理制度，并组织实施。指导、管理下属单位的后勤服务工作。承担省直机关副厅级以上单位的办公用房及管理局所辖住宅区的建设、分配、维修等方面的管理工作。负责省级领导用车及办公设备的管理工作。负责集中办公区办公用房调配和批量办公家具购置管理。负责省级领导及局机关国有资产的监督管理。负责审批全省机关和财政预算管理事业单位的公务用车编制，以及其他公车定编管理工作。负责推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作以及省直机关节能管理。 

　　（二）项目基本性质、用途和主要内容。 

　　机关后勤服务项目属于部门（单位）经常性项目，项目起止时间为2016年01月01日至2016年12月31日预算年度。项目资金主要用于聘用司机的人员工资、社保、差旅费用、加班误餐等；其次用于履行机关事务管理职责职能所需的经费开支。 

　　（三）项目绩效目标。 

　　项目为经常性项目，年初设定绩效目标，无跨年度预期总目标及阶段性目标。 

　　二、项目资金使用及管理情况 

　　   （一）项目资金到位情况。 

　　该项目资金来源为省级财政，年初预算安排243.78万元，实际到位243.78万元,资金到位率100%。 

　　（二）项目资金使用情况。 

　　年初项目预算安排243.78万元，截止2016年预算年度结束，完成支付243.78万元，完成100%。其中聘用司机的工资、社保、差旅费用及加班误餐等费用支出172.53万元；其他用于履行机关事务管理职责职能的经费开支71.25万元，资金使用与项目吻合。 

　　（三）项目资金管理情况。 

　　1.项目资金管理的基本原则。 

　　（1）专款专用原则。财政专项资金按规定用于经批准的项目，没有截留、挤占和挪用，确保资金及时、足额用于指定的项目支出。 

　　（2）效益原则。财政项目资金的使用和管理，坚持厉行节约，降低成本，避免损失浪费，提高资金使用效益。 

　　2.项目资金管理办法。 

　　（1）根据项目预算批复，追踪落实项目资金。 

　　（2）项目资金实行国库支付，严格执行财政预算单位资金管理制度。 

　　（3）项目资金使用过程中，先由项目责任处室提交项目资金使用呈批表和相关资料，经局分管领导签署意见后，再由财务处审核，最后报局领导审定。项目经费使用符合的财务制度和预算支出范围。 

　　此次绩效评价过程中，未发现存在截留、挤占或挪用项目资金的情况。 

　　三、项目组织实施情况 

　　（一）项目组织情况。 

　　1.根据2016年财政部门预算编制的总体要求，保障部门发展需求，合理编制项目预算。 

　　2.根据预算批复，追踪落实项目资金。 

　　3.根据项目进展申报用款计划，合理安排项目支出，加大项目执行进度，确保部门工作顺利发展。  

　　（二）项目管理情况。 

　　1.聘用司机的经费管理。 

　　（1）工资福利支出。按规定签订聘用合同，人员工资、社保等费用参照相关文件要求，确保人员经费足额及时发放。 

　　（2）差旅费用等支出。差旅费用及值班加班误餐费用等，参照《海南省省直机关差旅费管理办法》有关规定执行。分管处室负责，逐级审批，管理规范。 

　　2.履行机关后勤职责职能的费用支出。 

　　项目资金用途明确，使用范围符合部门职责职能。 

　　四、项目绩效情况 

　　（一）项目绩效目标完成情况分析。 

　　1.项目的经济性。 

　　该项目在使用过程中，加强监管，控制成本，始终坚持厉行节约的原则，严格规范各项支出，项目资金使用符合预算要求，经常性项目实行“零增长”。 

　　2.项目的效率性。 

　　（1）项目实施进度。 

　　项目预算拨款243.78万元，截至2016年预算年度止，完成支付243.78万元，完成100%。保障人员工资福利及差旅费用、机关后勤服务经费的正常开支，促进机关事务管理工作的顺利开展。 

　　（2）项目完成质量。 

　　项目按计划开展，执行过程透明、高效，预算年度结束未出现资金缺口或结余，项目完成情况良好。 

　　3.项目的效益性。 

　　（1）项目预期目标完成程度。 

　　项目较好地保障了人员工资福利及差旅费用、机关事务管理经费的正常开支，促进机关事务工作的顺利开展，达到预期目标。 

　　（2）项目实施对经济和社会的影响。 

　　机关事务工作是党政机关工作的一个重要组成部分，也是展示机关队伍精神风貌、文明程度和管理水平的窗口。该项目实施推行效益管理理念，厉行节约，对机关事务工作的良性发展起到很好的促进作用。  

　　4.项目的可持性。 

　　项目的实施促进机关事务工作良性循环发展，具有可持续发展能力。 

　　5．项目预算批复的绩效指标完成情况。 

　　（1） 产出指标：省级领导司机配备人数73人，绩效标准达到“优”。 

　　（2）成效指标：人员工资和社保等正常发放和按规定增长，绩效标准达到“优”。 

　　（3）效率指标：经费成本控制在预算内，未出现资金缺口或结余，绩效标准达到“优。” 

　　五、综合评价情况及评价结论 

　　该项目预算年度执行完成100%，加强监管，落实责任，支出事项安排结构合理、运行稳健，充分体现省本级部门预算编制的重点性原则，即“一保工资、二保工作、三保项目”，未出现资金硬缺口。项目实施在投入、过程、产出和社会效益等方面都取得的较好成绩。 

　　综上所述，项目绩效评价为“优”。  

　　六、主要建议 

　　建议省财政厅针对部门经常性项目给予指导性、规范性的绩效指标，使部门绩效评价能通过横向及纵向的对比，及时查找在预算执行过程中的不足，并进一步研究解决，有效提高财政资金使用的规范性、安全性和效益性。 

　　  

　　  

www.sb-488.com 

2017年7月20日