评价类型：实施过程评价√   □完成结果评价 

　　项目名称：机关后勤服务                 

　　项目单位：省直机关服务中心                  

　　主管单位：省机关事务管理局                  

　　评价时间：2017年7月1日至7月25日         

　　组织方式：□财政部门   √主管部门   □项目单位 

　　评价结构：□中介机构   □专家组    √项目单位评价组 

 

评价单位（盖章）： 

 上报时间：2017年7月18日 

  

　　  项目绩效目标表 

　　项目名称：物业管理项目 

指标类型	绩效  指标	年初绩效目标	调整后绩效目标（如有）	绩效标准
				优（年初／调整后）	良（年初／调整后）	中（年初／调整后）	差（年初／调整后）
产出指标	指标1	办公区、领导住宅区设施维护。		√
	指标2	集中办公区绿地用水、户外照明、食堂水电等		√
	……
成效指标	指标1	已完成		√
	指标2	已完成		√
	……
效率指标	指标1	在计划内完成		√
	指标2	在计划内完成		√
	……

　　注：“年初”目标指编制预算时（或绩效分析调整）申报的目标，“调整后”目标按项目自评情况填报。 

　　  

　　项目基本信息 

一、项目基本情况

项目实施单位

省机关事务管理局

主管部门

省机关事务管理局

项目负责人

段银火

联系  电话

0898-65389919

地址

海口市海府路49号原省委第四办公楼112室

项目类型

经常性项目（√ ）    一次性项目（）

计划投资额  （万元）

1435.71

实际到位  资金（万元）

1435.71

实际使用情况（万元）

1435.71

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

1435.71

市县财政

市县财政

其他

其他

二、绩效评价指标分

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

决策过程

8

决策依据

3

3

决策程序

5

5

资金分配

8

分配方法

2

2

分配结果

6

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

5

资金使用

7

7

项目管理

25

财务管理

3

3

组织实施

10

组织结构

1

1

管理制度

9

9

项目满意度

55

项目产出

15

产出数量

5

4

产出质量

4

4

产出时效

3

2

产出成本

3

3

项目效益

40

经济效益

8

8

社会效益

8

8

环境效益

8

7

可持续影响

8

8

服务对象满意度

8

8

总分

100

100

100

97

评价等次

三、评价人员

姓名

职务／职称

单位

签字

段银火

副局长（兼服务中心主任）

省机关事务管理局

段银火

黄贵强

调研员（挂职服务中心副主任）

省机关事务管理局

黄贵强

温三军

副主任

省直属机关服务中心

温三军

陈  慧

副主任

省直属机关服务中心

陈慧

林柳青

副主任

省直属机关服务中心

林柳青

肖城礼

国兴办公区物业处负责人

省直属机关服务中心

肖成礼

王小娇

省级干部住宅区服务处负责人

省直属机关服务中心

王小娇

评价工作组组长（签字）：温三军     项目单位负责人（签字并盖章）：段银火     2017年7月18日

　　  

海南省直属机关服务中心 

机关后勤服务绩效自评报告 

　　一、   项目基本概况 

　　（一）作用与意义 

　　 物业管理小区是机关经济活动、社会活动、文化活动以及各种创建活动的微观地理单位，通过物业管理模式，将小区管理中分散的管理职能集中起来，委托企业实行统一有效的管理。小区的内部宣传教育、安全防火、治安、环境、卫生、文化等工作大多由物业管理公司承担或协助政府完成，物业管理公司与业主、社区共同开展一系列的文化共建活动，填补了政府对公共环境和公共设施以外的社区生态环境和人文环境的空白，完善和发展了机关管理功能。  

机关的物业管理是建立在市场经济基础上、由业主和物业管理公司双方以合同为纽带的经营型管理模式，从而以市场化、专业化、社会化的管理取代了行政性的单一管理，并形成公众自下而上地参与和政府自上而下地管理的合力，不仅理顺了财产权和管理权的关系，还整合社会各方面力量，形成综合管理模式，解决小区存在的各种疑难问题，促进良性发展，真正做到了“以人为本”。

　　（二）项目概况 

　　机关物业的管理范围为：机关三大办公区的环卫绿化、食堂、水电保障、房屋维修、会务服务以及省级领导住宅区的物业管理。 

　　省直机关办公区是较为复杂的大区，分为国兴办公区、海府办公区和海南广场办公区。随着办公区的增多，新办公区与并办公区并存，使物业管理面临越来越多的挑战。经过近年的发展建设，办公区与机关大院并连，由于不同性质的物业定价政策不同，物业管理的差距明显加大。特别是旧小区因物业费标准低、收缴率低，小区物业管理不到位，居民居住环境差的矛盾凸现。 

　　物业管理共建项目正是基于上述情况由管理局提出的一个民生项目，其实质是委托管理的方式服务，确保机关办公环境的维护，促使办公秩序正常，从而根本上维护办公区的和谐稳定。 

　　    二、项目资金使用及管理情况 

　　（一）项目资金凑集落实、总投入等情况分析 

　　项目工程建设资金严格按照国家规定筹集，资金来源为财政预算拨款384.11万元（不含室内水电费及户外水电费）。具体明细如下表： 　　  

项目总投入  项目任务明细	万元	备注
会场管理	953.41	其中，物业管理费40.3万元，其他商品服务费45.51万元，维修费131万元，电费602.1万元,水费83.50万元，污水及垃圾清运费51万元。
人员管理及培训	20.00
领导住宅区设施维护	129.30
集中办公区绿地用水	128.00
集中办公区户外照明	7.00
集中食堂水电费	198.00
合计	1,435.71

　　  

　　物业管理投入金额测算表 

管理面积（㎡）	总投入资金  （万元）	每平方米  投入金额
245372	1,435.71	58.51元/平方米
说  明	其中含有室内水电费、户外照明水电费、电梯、智能安保系统等维护。

　　

    （二）项目资金实际使用情况分析 

　　项目拨款1,435.71万元，已支付了1,435.71万元，完成了100%。机关物业管理具有特殊性，不同于一般小区的物业管理。除了正常的物业管理内容之外，还负责会务服务和管理、省级领导办公室服务等特殊的服务内容，同时除了支付管理费用之外，还要支付三大办公区户外照明绿化的水电费，因此物业管理项目的拨付远远不能足够开支。 

　　（三）项目资金管理情况分析 

　　严格建设资金管理，项目资金实行专户管理，专款专用，无截留、挤占、挪用，严格执行预算单位财政资金管理制度。资金按照委托管理合同的规定和要求按工作进度拨付，逐级审批，手续完备，加强资金拨付前的审核和资金使用中的跟踪检查与审计，确保财政投资安全、透明、高效管理和使用。 

　　三、项目组织实施情况 

　　（一）该项目程序要件齐全有效，委托管理单位具有相关资质和能力，严格按照有关规定订立管理合同。 

　　    （二）在做好完善的物业管理的相关管理制度，各项服务与保障流程明确，区域负责人、工作岗位职责上墙的基础上，逐步强化了管理制度细致化，工作流程信息化，基础项目整合化，服务质量标准化,促使整个制度化建设提升到一个新的台阶。 

　　同时，在内部建有监督管理控制制度的前提下，继续实施定期接受中心考核审查、日常部门抽样检查、内部组织开展自查，并根据评比实施条例进行了奖罚并行的举措，努力使牧业管理的档次提升到一个新的水准。 

　　四、项目绩效情况 

　　该项目一项复杂的系统工程，涉及到水、电、环卫、绿化、会务、保卫等方面，如果物业管理与各有关方面缺乏有效配合，不仅影响物业管理自身服务水平的提高，而且还会影响到机关的正常运转。为此，本单位切实强化各委托管理单位在物业管理工作中的职能，抓好辖区内的物业管理日常工作，协调和处理辖区内物业管理方面的纠纷与投诉，会同市相关部门维护辖区内的物业管理秩序，对规范机关物业管理工作，创建和谐、安全、有序的机关办公、居住环境，为确保机关办公的正常进行提供重要保障。 

　　五、综合评价情况及评价结论 

　　本次评价得到了服务中心领导高度重视，选定人员组成绩效评价工作组，根据相关规定和评价标准，并按方案开展了各项工作。 

　　经评价，该项目的实施达到预期的管理目标： 

　　（一）业主对物业服务的满意度有所提高 

　　通过奖励机制的实施，充分调动了物业公司的积极性，物业管理人员服务态度有了较大的改进、服务质量有了较大的提高，小区卫生情况明显好转，较大程度的改善了办公及生活环境。 

　　（二）物业服务水平不断改善，小区物业达标率有明显提高，物业服务的信访投诉逐步下降。 

　　通过物业服务工作的主动改进、小区卫生及居住环境得到了改善，业主对物业服务的及时性、满意度有所提高。 

　　本项目设计合理、满足机关办公正常的要求，业主的满意度提高，项目的实施是十分必要的。 

　　六、主要建议 

　　（一）机关物业管理行业是具有一定公益性的服务行业，在确保机关工作的正常开展中发挥了重要的作用。为促进行业健康发展，需要政府提供强有力的政策支持，特别是税收、价格等经济政策的倾向。 

　　（二）随着物价的上涨，原有的投入资金已经不能足够开支，建议增加财政预算拨款，以加大物业管理项目的投入，进一步提高服务质量和管理水平，促进机关物业管理行业的良性发展。 

　　  

　　  

　　  

省直属机关服务中心 

2017年7月18日