评价类型：√实施过程评价   √完成结果评价 

　　项目名称：示范园管理 

　　项目单位：海南省机关幼儿园                 

　　主管单位：省机关事务管理局                  

　　评价时间：2017年1月1日至6月30日         

　　组织方式：□财政部门   □主管部门   √项目单位 

　　评价结构：□中介机构   □专家组    √项目单位评价组 

 

　　      评价单位（盖章）：省机关幼儿园 

上报时间：2016年7月28日 　　  

　　附件4-2 项目绩效目标表 

　　项目名称：示范园管理 

　　注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2015年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。 

　　附件4-3 　  项目基本信息 

一、项目基本情况
项目实施单位		海南省机关幼儿园					主管部门				省机关事务管理局
项目负责人		郑跃萍			联系电话				0898-65378636
地址		海口市海府路23号海南省机关幼儿园
项目类型		经常性项目（√   ）    一次性项目（  ）
计划投资额  （万元）		212.7		实际到位  资金（万元）				212.7		实际使用情况（万元）				119.3
其中：中央财政				其中：中央财政
省财政				省财政				212.7
市县财政				市县财政
其他				其他
二、绩效评价指标分
一级指标	分值		二级指标		分值	三级指标						分值			得分
项目决策	20		项目目标		4	目标内容						4			4
			决策过程		8	决策依据						3			3
						决策程序						5			5
			资金分配		8	分配方法						2			2
						分配结果						6			6
项目管理	25		资金到位		5	到位率						3			3
						到位时效						2			2
			资金管理		5	资金使用						7			7
项目  管理	25					财务管理						3			3
			组织实施		10	组织结构						1			1
						管理制度						9			9
项目满意度	55		项目产出		15	产出数量						5			3
						产出质量						4			3
						产出时效						3			3
						产出成本						3			3
			项目效益		40	经济效益						8			7
						社会效益						8			7
						环境效益						8			7
						可持续影响						8			8
						服务对象满意度						8			8
总分	100				100							100			94
评价等次
三、评价人员
姓名	职务／职称				单位								签字
郑跃萍	园长				海南省机关幼儿园								郑跃萍
王恭聪	主管后勤副园长				海南省机关幼儿园								王恭聪
吕青萍	财务主管				海南省机关幼儿园财务室								吕青萍
符德平	会计				海南省机关幼儿园财务室								符德平
评价工作组组长（签字）：郑跃萍  项目单位负责人（签字并盖章）：郑跃萍    2017 年  7 月 20  日

　　  

　　附件4-4 项目支出绩效评价报告 

    一、  项目情况分析 

　　我园是省级示范幼儿园，自2008年起，在省委省政府、省财厅、省教育厅及管理局领导的深切关怀大力支持下，省财厅每年给幼儿园了230万元的“示范园管理”经常性项目经费。 

　　二、项目支出分析 

　　“示范园管理”项目经费全年预算212.7万元，2017年度计划支出212.7万，于2017年6月按计划分解拨款到位212.7万元。未发现截留、挪用等现象。截至2017年6月底，项目资金已全部支付119.24万元，资金使用率100%。 

　　2017年我园认真执行“示范园管理”项目预算经费如下： 

　　1、我园派出教师到外地学习、培训、支教等业务活动32人次计费用8.36万元，课题研究 0.52万元，专家指导及教材费用0.82万元；共计9.7万元； 

　　2、在执行购置设备时我园派出业务人员到市场了解市场价格，并进行询价、投标等采购方式采购总园周界报警系统25万元及幼儿教学游戏设备65.7万元；以上总投入支出90.7万元，并已进入政府采购运作过程中，按计划在7-9月暑假期间完成购置及安装。 

　　3、支付9名教学、教研骨干教师人员经费。其中工资支付7.58万元，社会保障费2.27万元，住房公积金4.06万元，共计13.91万元； 

　　三．项目执行情况 

　　执行过程中，我园本着以幼儿安全第一位，所有购置物品都必须是质量保证的正规厂家，并且与本项目预算批复的用途基本相符，未发现违规使用资金的现象。本项目受益群体是本园教师及幼儿。经自查，本项目实际发生支出的会计核算真实、准确、规范，各种会计核算资料完整。 

　　本项目各项目标明确，制定的《工作计划》及《实施方案》对项目的承担部门、任务分配、工作步骤、完成时限及责任落实等均提出了明确的要求，对完成目标均规定了相应的指标。 

　　各分项目标完成情况为： 

　　本项目有节约成本的措施，具体体现在： 

　　1、在设备购置前进行了市场价格调查后定价。 

　　2、教师培训以外请专家集中培训、差旅费以包干形式进行，减少不必要支出。项目进行了阶段性验收，教师培训后组织教师进行上课交流、总结、反思达到了预期的效果，具体体现在参加国培及省市教育部门、园本培训等。通过培训全园教师业务水平显著提高。 

　　至2017年6月，我园的“示范园管理”项目经费按时按量分配到位。没有对此款进行截留、挪用等现象。 

　　本项目财务管理状况良好，具体表现为：承担单位的财务管理制度健全，执行严格有效；实际发生支出的会计核算真实、准确、规范，各种会计核算资料完整；未发现违反财经纪律与财务规定等现象的发生。 

　  

　　  

　　 海南省机关幼儿园 

2017年7月25日